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2012년도 수입예산 및 지출예산 총괄표
관리자 - 2013.01.31
조회 2512
2012년도 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

2012년도 수입예산 총괄표이 구분, 예산액, 전년도예산액, 증감, 증감율로 구성된 표입니다.
구 분 예 산 액 전년도예산액 증 감 증감율(%)
총 계 40,538,685 66,185,840 -25,647,155 -38.8%
사업수입   37,399,845 37,650,142 -250,297 -0.7%
  기본재산운용수입 5,054,337 4,504,756 549,581 12.2%
  연구원사업수입 3,466,182 4,900,000 -1,433,818 -29.3%
  자치단체 출연금 20,760,630 20,754,925 5,705 0.0%
  지원금 4,289,580 5,515,576 -1,225,996 -22.2%
  보조금 300,000 884,000 -584,000 -66.1%
  편의시설 운영수입 998,580 827,180 171,400 20.7%
  위탁사업 수수료 33,000 33,000 0 0.0%
  입장료 수입 2,406,536 135,000 2,271,536 1682.6%
  교육수입 91,000 91,000  
사업외수입   3,138,840 28,535,698 -25,396,858 -89.0%
  운영자금운용수입 420,000 500,034 -80,034 -16.0%
  이월금 700,000 26,002,436 -25,302,436 -97.3%
  건물임대수입 787,760 680,272 107,488 15.8%
  입주업체관리비수입 331,080 319,608 11,472 3.6%
  법인세 환급금 800,000 950,000 -150,000 -15.8%
  유료주차장수입 60,000 60,000 0 0.0%
  기부금 10,000 10,000 0 0.0%
  잡수입 30,000 13,348 16,652 124.8%


2012년도 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

2012년도 지출예산이 과목, 예산액, 전년도예산액, 증감, 증감율로 구성된 표입니다.
과 목 예산액 전년도예산액 증감 증감율
총 계 40,538,685 66,185,840 -25,647,155 -39%
사무처 13,207,757 16,641,342 -3,433,585 -21%
  일반관리비 4,575,177 4,572,524 2,653 0%
사업비 8,632,580 12,068,818 -3,436,238 -28%
경기문화재연구원 3,816,182 5,613,208 -1,797,026 -32%
  문화유적 학술조사 및 보존 3,266,182 4,500,000 -1,233,818 -27%
경기학연구 300,000 1,063,208 -763,208 -72%
북한산성추진팀 운영 250,000 50,000 200,000 400%
경기도박물관 4,150,732 4,248,306 -97,574 -2%
  일반관리비 3,042,589 2,774,809 267,780 10%
사업비 1,108,143 1,473,497 -365,354 -25%
경기도미술관 3,434,228 3,315,181 119,047 4%
  일반관리비 2,246,492 1,845,991 400,501 22%
사업비 1,187,736 1,469,190 -281,454 -19%
경기창작센터 1,790,542 1,631,176 159,366 10%
  일반관리비 1,242,587 1,051,106 191,481 18%
사업비 547,955 580,070 -32,115 -6%
백남준아트센터 3,031,653 3,428,319 -396,666 -12%
  일반관리비 1,948,524 1,972,495 -23,971 -1%
사업비 1,083,129 1,455,824 -372,695 -26%
실학박물관 운영 2,227,625 2,777,843 -550,218 -20%
  일반관리비 1,451,041 1,422,823 28,218 2%
사업비 776,584 1,355,020 -578,436 -43%
남한산성문화관광사업단 1,746,144 2,322,787 -576,643 -25%
  일반관리비 1,031,930 1,009,446 22,484 2%
사업비 714,214 1,313,341 -599,127 -46%
전곡선사박물관 2,607,202 11,505,339 -8,898,137 -77%
  일반관리비 1,828,792 1,329,817 498,975 38%
사업비 778,410 1,950,823 -1,172,413 -60%
경기도어린이박물관 4,276,620 10,360,843 -6,084,223 -59%
  일반관리비 2,403,500 1,783,911 619,589 35%
사업비 1,873,120 3,399,071 -1,525,951 -45%
경기창조학교 200,000 1,300,138 -1,100,138 -85%
  일반관리비 135,120 604,422 -469,302 -78%
사업비 64,880 695,716 -630,836 -91%
예비비 50,000 100,000 -50,000 -50%
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